湘潭市工业贸易中等专业学校2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、全面贯彻落实党的教育方针,为社会培训和输送各类中级专业高素质与高技能人才,深化校企协同育人,共筑人才培养高地。
2、开展职业技能鉴定培训、学术交流等活动工作。
3、推进专业教学团队建设。
4、负责师生在校安全保卫和后勤服务工作。
5、完成教育行政主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
湘潭市工业贸易中等专业学校内设机构包括:学校根据编委核定我校编制数为304人,实有人数242人。内设科室16个,分别为:党政办、教务科、总务科、宣传科、学生科、保卫科、团委、招生就业科、纪检监察室、培训鉴定科、工会、督导室、对口高考部、学前教育部、机械电气部、融创文旅部。
二、部门预算单位构成
湘潭市工业贸易中等专业学校只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市工业贸易中等专业学校。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,768.84万元,其中:一般公共预算拨款4,388.84万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款36.04万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金380万元,其他收入0万元。收入较去年增加146.82万元,主要原因是2023年增加新入编人员13人。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算4,768.84万元,其中:教育支出4,768.84万元。支出较去年增加146.82万元,主要原因是2023年增加新入编人员13人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,388.84万元,其中:教育支出4,388.84万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算4,381.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算7.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:中等职业教育支出7.68万元,主要用于安保经费和日常运行费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算15万元,拟召开教师培训,人数242人,内容为班主任培训等国培、省培及市级培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,768.84万元,其中,基本支出4,523.54万元,项目支出245.3万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
2024年湘潭市工业贸易中等专业学校部门预算公开表.xlsx
2024年湘潭市工业贸易中等专业学校整体支出绩效目标表.xlsx