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2021年部门整体支出绩效评价自评报告(工贸中专)

湘潭市工业贸易中等专业学校2021年度

部门整体支出绩效评价自评报告

部门概况

单位

名称

                                             湘潭市工业贸易中等专业学校

年度预算金额

                                                          6399.6万元

主管

部门

                                                       湘潭市教育局

单位基本职能

湘潭市工业贸易中等专业学校是湘潭市人民政府举办、湘潭市教育局直属的中等职业学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校建设单位,为副县级公益二类事业单位。学校主要职能为:1.贯彻执行党的教育方针政策,明确职教办学方向,制定学校长远发展规划,为社会培养各类高素质技能技术人才;2.组织和领导学校教学改革,建立和完善教学管理制度,搞好教学常规管理,开展相关的教育教学研究工作;3.坚持立德树人,推进管理育人、服务育人、环境育人,领导和组织学校德育工作;4.加强教师队伍的建设和管理,努力提高教师的全面素质;5.有策略、有步骤、有效率地开展新生招生、毕业生的就业指导、校企合作、社会培训、联合办学等工作;6.贯彻勤俭办学的原则,坚持后勤工作为教育教学和教职工服务的方向;7.完成上级部门交办的其他各项工作任务。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)部门整体支出管理情况:

本年度单位整体支出基本符合财政规定,按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中,从严把关报账。严格控制现金支出,大力提倡公务卡消费,从源头上控制公款消费现象。控制经费开支,严格按照预算科目的规定专款专用,保障单位整体支出规范化、制度化。

(二)预算情况

1、年初预算情况

年初预算收入总数3628.21万元,其中:财政预算拨款3153.97万元,纳入财政专户管理非税收入拨款474.24万元。2021年度部门预算支出预算总数为3628.21万元,其中基本支出3313.77万元(其中:工资福利支出2851.67万元,商品服务支出279.76万元,个人家庭补助支出182.34万元);业务性专项314.44万元。

2、年中追加预算情况

年中追加财政预算拨款 3238.77万元,主要为防疫专项资金、2021年职业院校教师素质提高计划中央资金、市级职业教育发展专项资金、中职改善办学条件(添置图书设备)资金、下达中央城市管网及污水处理补助资金排污口改造资金、教室灯光改造专项资金、高考综合改革专项资金、2021年基础教育发展专项、教育综合发展专项、2021年体卫艺专项资金、2021年现代职业教育质量提升计划(改善市县中职办学条件奖补)、2021年校地融合专项资金、2021年春季、秋季学期市直中职学校免学费资金、工资调标、增人增资、2021年度市直学校绩效考核奖金、抚恤金等资金。

3、全年总预算情况

全年预算总收入6399.6万元,其中:财政拨款收入6009.72万元,事业收入388万元,其他收入1.88万元。全年预算总支出6393.8万元,其中:基本支出万5183.8元,项目支出1210万元。

(三)“三公”经费执行情况

2021年年初“三公经费”预算数为:公务接待费用0.4万元,公车运行维护费用0万元。我校实际支出数为:公务接待费用0.2221万元,公车运行维护费用0万元。

(四) 政府采购

学校按政策规定执行政府采购流程。

绩效目标完成情况

我校在市教育局的领导下,今年的绩效目标圆满完成。

  1. 招生就业成效显著。

本年度,继续严格执行“阳光招生”,填报我校志愿学生连续三年超招生计划2倍以上,招录新生1444人,招生规模继续保持全市第一。超过年度招生人数1200人的绩效目标。毕业生就业质量不断提高,毕业就业率达到97%,达到毕业就业率95%以上的绩效目标,对口高考上线率达到95%,达到90%以上的绩效目标。学生顶岗实习费用为2.73万元,控制在8万元以内,完成绩效目标。

  1. 技能竞赛成绩喜人。

本年度,我校成功承办全省职业院校技能竞赛2个赛项、全市职业院校技能竞赛22个赛项,完成举办技能竞赛承办市级技能竞赛项目20个以上的目标。全市职业院校技能竞赛获奖项39个,其中一等奖29个;全省职业院校获奖项32个,其中一等奖7个;市赛、省赛成绩均稳居全市第一。通过技能竞赛,有效地提高了学生的专业实践能力,学生及家长满意度95%以上。

  1. 各项考点任务圆满完成。

本年度,我校承担了高考、成人高考、自考、公务员考试、

教师资格证考试、研究生考试、市直教育系统招聘考试等高规格考点工作任务,全年参考人数25440人,组织考试18场(次)。全年考点经费控制在120万元目标范围内,12月底完成所有考试,超额完成承办考试场数11场,全年参加考试人数15000人的绩效目标。

  1. 教师素质稳步提升。

本年度组织全员校本培训4次,教师参加市培213人次,省培65人次,国培89人次;国培、省培、市级、校级老师培训人数367人次,超额完成国培、省培、市级、校级老师培训人数270人的绩效目标。

我校教师参加各级各类教学比赛、教研活动成绩突出。34位教师获得国家职业技能等级认定考评员资质。教师职业能力比赛获市赛一等奖5个,省赛奖项3个,数控团队获省赛一等奖。成功申报省级教研教改课题2个,省级精品课程4门,省级专业资源库一个;验收教研教改课题5个,省级精品课程4门。教师撰写的论文,获省级奖项4篇,市级奖项12篇。凌翠微老师获评省中职学校“优秀班主任”,刘剑老师获评湘潭市“优秀教师”,黄果、黄丽两位老师获评湘潭市“工匠名师”,章高明、彭坚、颜紫怡、陈凌攀四位老师分别获评市直教育系统“优秀班主任”“优秀德育工作者”“优秀专职团干”“优秀工会干部”。各项培训于12月底前完成。通过国培、省培、市级、校级老师培训,全面推进职业技能培训,提高了教师培训质量,学生及学生家长满意度95%以上,教师培训费17.74万元,成本控制在30万元目标范围内。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、年末追加资金下达,使得资金使用率有所降低;

2、资金使用效益有待进一步提高,绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

改进措施

  1. 加强与财政局的沟通联系,争取早日下达资金,提高资金使用率;

  2. 资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排,统一

支出标准,指标专项专款专用,公用经费和人员经费切实分指标支付,不混用挪用,有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率,尽量减少不必要的开支,对资金实施跟踪管理和预算控制,做到资金科学合理地安排和分配。

其他需要说明问题

追加的多笔省级市级专项资金是2021年12月下达,故未及时用完,下一年结转将专款专用,科学合理地使用。

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